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查看PDF原文公告日期：2020-05-19
关于深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复中国证券监督管理委员会：贵会行政许可项目审查二次反馈意见通知书 192068 号《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（以下简称“《二次反馈意见》”）收悉。在收悉《二次反馈意见》后，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“海王生物”、“公司”、“上市公司”或“发行人”）会同中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与广东海派律师事务所（以下简称“律师”）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”），就《二次反馈意见》中提出的问题，逐一进行落实，同时按要求对深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票申请文件进行了修改及补充说明。现将《二次反馈意见》有关问题的落实情况汇报如下：本反馈意见回复所用释义与《中国银河证券股份有限公司关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2019 年度非公开发行股票之尽职调查报告》保持一致，所用字体对应内容如下：反馈意见所列问题 黑体、加粗对问题的回复 宋体本反馈意见回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。1、关于募投补流。申请人本次募集资金全部用于偿还银行借款和补充流动资金。申请人主营业务涉及医药商业、医药工业两大业务领域。报告期内，医药商业板块营业收入占比 90%以上。请申请人：（1）区分医药商业和医药工业两板块，分别测算是否符合“轻资产、高研发投入”的标准，说明并披露流动资产和研发投入比例等指标与两类细分行业可比公司的差异情况；（2）说明并披露按照全部业务认定“轻资产”、按照医药工业认定“高研发投入”的合理性，是否存在可比案例；（3）说明并披露本次募集资金全额补流是否符合《发行监管问答-关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定及其依据。请保荐机构说明核查过程、依据，并发表明确核查意见。【回复】海王生物的主营业务涉及医药商业及医药工业两大业务领域。医药商业板块主要从事药品、医疗器械的流通，医药工业板块主要从事药品的研发、生产和销售，以及食品、保健品的委托加工和销售。报告期内，海王生物医药商业板块营业收入占比超过 90%。一、海王生物医药商业板块具有轻资产的特点（一）海王生物医药商业板块基本情况海王生物的医药商业板块主要由医药商业流通及医疗器械流通两大业务构成。公司以全资子公司海王银河为投资和管理平台，通过山东海王集团、苏鲁海王集团、河南海王集团、黑龙江海王集团、湖北海王集团、安徽海王集团六家省级医药商业集团子公司及北京、上海、广东管理平台对下属医药商业企业进行管理，建立了医药商业物流网络体系，业务范围覆盖山东、河南、湖北、湖南、安徽、黑龙江、广东等约 20 个省市，已形成具有区域性优势的大型配送体系和组织架构。2016 年至 2019 年，公司医药商业板块收入金额分别为 1,259,141.34 万元、2,395,856.08 万元、3,697,552.39 万元、4,046,023.77 万元，收入占比分别为92.54%、96.06%、96.34%、97.51%。（二）医药商业板块资产结构符合“轻资产”的特点2016 年末、2017 年末、2018 年末、2019 年末，海王生物医药商业板块流动资产占该板块总资产比例分别为 88.44%、82.12%、83.35%、85.03%，其中应收账款和应收票据占比高达 51.19%、49.96%、50.08%、50.99%。而固定资产、在建工程、投资性房地产、土地使用权合计占总资产比例仅为 4.68%、4.35%、3.22%、3.21%，占比极低。非流动资产主要由商誉构成，最近四年年末，海王生物医药商业板块商誉账面价值占非流动资产账面价值比例达到 27.56%、68.18%、59.66%、56.34%，占总资产比重为 3.19%、12.19%、9.93%、8.43%，具体情况如下：单位：万元项目 2016 年末 比例 2017 年末 比例 2018 年末 比例 2019 年末 比例……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 000078股吧 http://000078.h0.cn
公司名称：海王生物
股票代码：sz000078
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：生物制药
所属地区：深圳
公司全称：深圳市海王生物工程股份有限公司
英文名称：Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.,Ltd
公司简介：海王生物公司是一家致力于医药制造、商业流通和零售连锁的医药类上市公司，公司的医药制造和医药商业流通业务稳步增长，渠道和终端体系建设稳步推进，医药商业流通系统继续保持健康快速发展，“阳光集中配送”业务不断深化和完善，对公司的业绩贡献有了明显的提升。公...
注册资本：27.5亿
法人代表：张思民
总 经 理：张锋
董 秘：王云雷
公司网址：www.neptunusbio.com
